為了有效推動管理要求落地,很多企業(yè)定期開展各種內(nèi)部或外部的體系審核及檢查工作,力圖通過審核或檢查有效發(fā)現(xiàn)企業(yè)自身的管理短板,推動管理改進(jìn)。
然而傳統(tǒng)的體系審核或檢查存在著一些局限性,主要包括:
1. 卻少與企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)及自身管理文件緊密結(jié)合的審核及檢查標(biāo)準(zhǔn)。
2. 體系審核與專業(yè)檢查工作結(jié)合不夠緊密,一方面存在有很多交叉重復(fù),給迎檢單位增加了負(fù)擔(dān),同時審核或檢查效果不佳。
3. 審核檢查的結(jié)果往往僅是針對各單項(xiàng)不合格或違章的描述,缺乏對整體管理績效和管理薄弱環(huán)節(jié)的統(tǒng)計(jì)分析。
4. 對歷史審核檢查的結(jié)果缺乏系統(tǒng)性管理,針對以前審核已經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,不能隨時進(jìn)行追溯,以致于同類問題重復(fù)出現(xiàn)情況經(jīng)常發(fā)生。
5. 審核(檢查)缺少定量化評價,與企業(yè)績效考核結(jié)合不夠緊密,導(dǎo)致審核檢查工作得不到被審核單位的充分重視。
另外由于缺少信息技術(shù)的支持,大量有關(guān)審核及檢查的數(shù)據(jù)無法被有效的共享及持續(xù)應(yīng)用,審核及檢查工作的系統(tǒng)性和連續(xù)性難以得到保障。應(yīng)用信息技術(shù),依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)自身的管理文件,分專業(yè)構(gòu)建針對企業(yè)各部門、各崗位的審核及檢查標(biāo)準(zhǔn),同時結(jié)合統(tǒng)計(jì)分析、定量化評價等手段,能夠有效提升企業(yè)各級審核及檢查工作的效率和效果,保障管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
中標(biāo)聯(lián)企業(yè)綜合管理審核評估系統(tǒng),應(yīng)用信息技術(shù)輔助生成各專業(yè)的審核檢查標(biāo)準(zhǔn)、對審核檢查記錄進(jìn)行管理、自動生成不符合項(xiàng)以及問題清單、對審核檢查的結(jié)果進(jìn)行全面的統(tǒng)計(jì)分析并實(shí)現(xiàn)對檢查發(fā)現(xiàn)問題、不符合項(xiàng)整改的在線追蹤、驗(yàn)證等。該系統(tǒng)可成為企業(yè)推動各級審核、檢查工作的規(guī)范性和有效性的重要工具。系統(tǒng)的主要特性包括:
1. 依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件分專業(yè)建立檢查項(xiàng)庫
按照關(guān)鍵業(yè)務(wù)為主線,以法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件為主要依據(jù)編制檢查標(biāo)準(zhǔn),分系統(tǒng)、分專業(yè)建立檢查項(xiàng)庫。如分成生產(chǎn)、工程、物質(zhì)、設(shè)備、QHSE等專業(yè),再將QHSE分成質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境專業(yè);安全進(jìn)一步細(xì)分成交通、消防、危化品等。
依據(jù)每個專業(yè)所涉及的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件(包括規(guī)章制度),分專業(yè)建立檢查項(xiàng)庫,便于分專業(yè)開展檢查或?qū)徍斯ぷ鳌?/span>
2. 根據(jù)審核或檢查的目的及范圍輕松生成檢查表
審核檢查的主管部門只需根據(jù)本次審核檢查的策劃(類型、范圍、重點(diǎn)、要求),在檢查表庫中勾選本次審核檢查項(xiàng)涉及的業(yè)務(wù)類別、重要度、審核檢查對象(接受檢查的部門/單位),即能輕松生成科學(xué)規(guī)范的檢查標(biāo)準(zhǔn)。
3. 對審核質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)控
審核檢查人員按照檢查表規(guī)定的要求進(jìn)行現(xiàn)場審核,記錄審核發(fā)現(xiàn)。要求審核檢查人員及時將審核記錄、不符合項(xiàng)、問題項(xiàng)上傳到系統(tǒng)平臺;
審核檢查主管部門可以隨時檢查考核審核記錄以及不符合項(xiàng)、問題項(xiàng)的填寫質(zhì)量,和上傳的及時性;實(shí)現(xiàn)了對審核質(zhì)量、進(jìn)度的有效監(jiān)控;同時確保了審核資料的完整性,為后續(xù)的統(tǒng)計(jì)分析工作打下基礎(chǔ)。
4. 對審核結(jié)果進(jìn)行多維統(tǒng)計(jì)分析,自動生成統(tǒng)計(jì)圖表
應(yīng)用綜合管理審核評估系統(tǒng)可輕松的依據(jù)各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)要求對審核檢查結(jié)果進(jìn)行多維度的統(tǒng)計(jì)分析,還可以實(shí)現(xiàn)以對歷年來針對同類問題的審核結(jié)果的變化趨勢進(jìn)行分析。通過統(tǒng)計(jì)分析迅速、準(zhǔn)確的找出企業(yè)管理的“短板”,充分發(fā)揮審核檢查工作的價值。
5. 審核結(jié)果可輕松導(dǎo)入到績效考核系統(tǒng)
可針對受審核單位/部門審核結(jié)果進(jìn)行量化分析,基于目前的管理現(xiàn)狀得出各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的分值,該分值可按企業(yè)的績效考核權(quán)重設(shè)計(jì)輕松導(dǎo)入到績效考核系統(tǒng)。真正實(shí)現(xiàn)了審核檢查結(jié)果與績效考核的輕松對接。
6. 對不符合項(xiàng)、問題項(xiàng)整改進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)控
審核發(fā)現(xiàn)的各個不符合項(xiàng)、問題項(xiàng)均可單獨(dú)設(shè)為監(jiān)控任務(wù),明確整改要求及整改結(jié)果提交節(jié)點(diǎn),審核檢查主管部門通過平臺可輕松監(jiān)控不符合項(xiàng)、問題項(xiàng)的整改質(zhì)量、進(jìn)度,實(shí)現(xiàn)審核檢查工作的PDCA閉環(huán)管理。
1. 中石油所屬某大型管道輸油氣企業(yè)綜合管理體系審核、檢查和評估系統(tǒng)
項(xiàng)目特點(diǎn):
* 可同時支持QHSE管理體系內(nèi)審,年度綜合檢查、各專業(yè)專項(xiàng)檢查工作的實(shí)施
* 所有檢查項(xiàng)都可以回溯體系文件的要求
* 按照不同的審核目的,針對公司各職能部門、所屬單位科室和基層站隊(duì)可快捷的生成專業(yè)化的檢查標(biāo)準(zhǔn)
* 自動導(dǎo)出不符合報告和問題項(xiàng)清單,按專業(yè)和不同的管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素形成問題項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析
* 針對所發(fā)現(xiàn)的不符合,自動推送整改任務(wù),監(jiān)控整改情況
項(xiàng)目概況
該公司隸屬于中國石油天然氣股份有限公司,下轄15個輸油(氣)分公司和工程項(xiàng)目經(jīng)理部、1個科技中心,所屬單位分布在全國17個省、自治區(qū)、直轄市。
中標(biāo)聯(lián)為該單位構(gòu)建了企業(yè)版綜合管理體系審核評估系統(tǒng),該系統(tǒng)可:
* 同時支持企業(yè)開展QHSE管理體系內(nèi)審,年度綜合檢查、各專業(yè)專項(xiàng)檢查工作的實(shí)施。
* 檢查項(xiàng)庫覆蓋了ISO9001、ISO14001、GB/T28001、Q/SY1002.1等各類QHSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求,每個檢查項(xiàng)都可以回溯在體系文件或標(biāo)準(zhǔn)中的條款依據(jù)。
* 針對公司機(jī)關(guān)部門、所屬單位科室、基層站隊(duì)(輸油站、輸氣站、搶維修隊(duì)等)可便捷生成各專業(yè)的檢查標(biāo)準(zhǔn)。
* 審核員只需記錄針對每個檢查項(xiàng)的審核結(jié)果,系統(tǒng)可分部門、分單位自動導(dǎo)出不符合報告、問題項(xiàng)清單,包括確定不符合的標(biāo)準(zhǔn)條款或體系文件要求。
* 針對存在的不符合項(xiàng)、問題項(xiàng)可按照單位、專業(yè)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素進(jìn)行系統(tǒng)的的、多維度的統(tǒng)計(jì)分析。
* 動態(tài)推送不符合項(xiàng)整改任務(wù),監(jiān)控整改進(jìn)度。
* 支持審核結(jié)果的定量化評價。
綜合管理體系審核、檢查和評估系統(tǒng)的應(yīng)用,極大提高了該單位每年審核、檢查工作的效率和效果。
2. 完成某大型化工企業(yè)集團(tuán)HSE管理審核評估系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目特點(diǎn)
* 適用于多級管理的集團(tuán)性企業(yè)
* 可按照企業(yè)類別和專業(yè)快捷生成檢查標(biāo)準(zhǔn)
* 針對存在的不符合項(xiàng)、問題項(xiàng)可按照被審核單位、專業(yè)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素進(jìn)行系統(tǒng)的的、多維度的統(tǒng)計(jì)分析。
* 支持所屬企業(yè)在線自我評估。
項(xiàng)目概況:
該企業(yè)是國有大型骨干中央企業(yè),在國內(nèi)外有上百家所屬企業(yè)或分支機(jī)構(gòu),專業(yè)涉及能源、農(nóng)業(yè)、化工等。為了推動各所屬企業(yè)健康、安全和環(huán)境管理工作,該企業(yè)集團(tuán)制定了企業(yè)內(nèi)部HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn),并委托中標(biāo)聯(lián)協(xié)助設(shè)計(jì)開發(fā)HSE管理審核評估系統(tǒng)。
我們針對該企業(yè)集團(tuán)多專業(yè)、多管理層級的特點(diǎn)設(shè)計(jì)開發(fā)了是集團(tuán)版的HSE管理審核評估系統(tǒng),以協(xié)助對其所屬單位的審核與檢查管理。系統(tǒng)特點(diǎn)包括:
* 分成石油化工企業(yè)、氯堿生產(chǎn)企業(yè)、合成氨生產(chǎn)企業(yè)等不同企業(yè)類別,按照綜合管理、生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備管理、公用工程、儲運(yùn)系統(tǒng)、生產(chǎn)輔助系統(tǒng)、廠區(qū)與作業(yè)環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生管理等分專業(yè)建立審核檢查標(biāo)準(zhǔn)庫。
* 檢查項(xiàng)可按照各專業(yè)、各管理體系標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)管理制度要求等進(jìn)行多維導(dǎo)航。
* 可按照企業(yè)類別和專業(yè)快捷生成檢查標(biāo)準(zhǔn);可分部門、分單位自動導(dǎo)出不符合報告、問題項(xiàng)清單。
* 針對存在的不符合項(xiàng)、問題項(xiàng)可按照被審核單位、專業(yè)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素進(jìn)行系統(tǒng)的的、多維度的統(tǒng)計(jì)分析。
* 動態(tài)推送不符合項(xiàng)整改任務(wù),監(jiān)控整改進(jìn)度。
* 支持所屬企業(yè)在線自我評估。