1. 有效性審核思路
自2014年起中標(biāo)聯(lián)已經(jīng)開(kāi)始探索有效性審核,通過(guò)多年的有效性審核實(shí)踐,結(jié)合信息系統(tǒng)平臺(tái)的分析,在體系管理有效性的基礎(chǔ)上,向“管理有效性”上狠下功夫,從主體責(zé)任落實(shí)、到問(wèn)題有效整改,探索出一套可行易操作的有效性審核思路和方法。
2. 有效性審核特點(diǎn)
* 合規(guī):體系運(yùn)行滿足法律法規(guī)最基本要求
* 有效:通過(guò)審核及指導(dǎo)
* 減負(fù):整合流程,“效果、效率、效益”全面
3. 有效性審核內(nèi)容
* 制度審核
* 流程審核
* 要素審核
* 專項(xiàng)審核
* 量化評(píng)價(jià)審核
4. 有效性審核依據(jù)包括
通用管理體系標(biāo)準(zhǔn)
* 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)(ISO9001:2015)
* 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)(ISO14001:2015)
* 職業(yè)健康安全管理體系(OHSAS18001:2007)
石油化工行業(yè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)
* 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 健康、安全與環(huán)境管理體系(Q/SY1002.1-2013)
* 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 安全、環(huán)境與健康(HSE)管理體系(Q/SHS0001.1-2001)
1. 中國(guó)某大型煤化工企業(yè)管理制度審核
項(xiàng)目特色:
* 制度(文件)有效性審核
* 與上級(jí)、橫向部門、基層單位多層級(jí)管理接口
* 制度可操作性檢查
* 制度有效性評(píng)價(jià)
2. 中國(guó)某大型國(guó)有石油化工企業(yè)體系有效性審核
項(xiàng)目特色:
* 體系文件的合規(guī)性
* 文件可操作性檢查
* 有效性管理提升
* “點(diǎn)、線、面”審核追溯及評(píng)價(jià)
? 問(wèn)題整改有效性驗(yàn)證
3. 中國(guó)某大型國(guó)有石油化工企業(yè)有效性審核培訓(xùn)
項(xiàng)目特色:
* 有效性管理思路
* 有效性管理工具使用
* 有效性審核模擬練習(xí)
* 內(nèi)審員有效性審核能力提升