該公司隸屬于中國石油天然氣股份有限公司,下轄15個輸油(氣)分公司和工程項目經(jīng)理部、1個科技中心,所屬單位分布在全國17個省、自治區(qū)、直轄市。
中標聯(lián)首先協(xié)助該公司對QHSE、內(nèi)控、規(guī)章制度、標準化、安全評級、完整性管理等多個管理體系進行了整合,有效提升了管理的系統(tǒng)性、一致性和有效性。為了進行一步推動管理體系的落地,我們針對該單位的特點有針對性的設(shè)計了以績效為導向的第二方審核方案:
1) 原則和思路:
? 精簡整合,即在審核(檢查)組織方面,以努力減少各類專業(yè)性檢查活動,降低二級單位迎審負擔為目標,將QHSE體系審核、安全檢查以及其他各類專業(yè)性檢查工作進行“三合一”。
? 量化評價,即在審核(檢查)項目及結(jié)果統(tǒng)計分析、評價等方面,將審核(檢查)的內(nèi)容進行量化,以便于績效考核。
? 務(wù)實高效,即在審核實施及效果方面,要提高審核效率和效果,審核的重點要關(guān)注受審核部門、單位的實際績效。
2) 審核(檢查)依據(jù)
? QHSE管理體系文件
? 中石油集團公司HSE管理體系三基考核標準
? 油氣管道安全生產(chǎn)檢查規(guī)范
? 管道安全專業(yè)技術(shù)標準
? 年度安全生產(chǎn)重點工作安排
? 最近一年各類檢查(體系檢查、專業(yè)檢查、安全檢查、DNV國際安全評級等)提出的改進要求。
3) 抽樣方案
? 對公司機關(guān)處室各科室進行全范圍審核(檢查);
? 各輸油氣分公司審核(檢查)范圍包括機關(guān)主要科室,每次審核(檢查)抽查兩個站隊和維修隊、消防隊,原則上上一年度年度已抽查過的站隊本年度不再抽查;
? 抽查重點包括生產(chǎn)現(xiàn)場(含一級動火現(xiàn)場)、油庫、管道高后果區(qū)、環(huán)境敏感區(qū)、站外管道、站外閥室等HSE重點部位和區(qū)域。
? 各項目經(jīng)理部根據(jù)項目規(guī)模及類型進行抽樣,每次至少檢查1個項目現(xiàn)場;
? 屬單位、科技單位相同活動、風險的現(xiàn)場,按現(xiàn)場數(shù)量開平方取上線進行抽樣;
按照上述審核策劃的思路,我們組織了包括體系專家和行業(yè)專家共同構(gòu)成的審核組對該單位進行了管理體系的第二方審核。通過審核不僅有針對性的發(fā)現(xiàn)了該單位各部門和基層單位目前體系運行的短板,有利推動了管理體系要求的真正落地,同時通過定量化評價,為該單位整體績效評價提供了重要的輸入。